ICS 67.160.10
X60

DB37
山东省地方标准

DB37/T 3147—2018

白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Liquor Manufacturing Industry

2018-02-24 发布
2018-03-24 实施

山东省质量技术监督局 发布

前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山东景芝酒业股份有限公司。
本标准主要起草人：李维振、刘金宝、杨冬梅、孙春杰、宋传香、王静静、薛金刚、王世恩。

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和白酒制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省白酒制造行业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省白酒制造行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。

1 范围

本标准规定了白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设及实施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3 术语和定义

DB37/T 2882-2016 界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

4.1.1 机构框架

企业在安全生产风险分级管控体系建立时，应成立由企业主要负责人为组长的领导小组，成员包括：安全、生产、设备、人力管理、工会组织、动力、白酒储存等相关职能管理部门、生产部门负责人及专业负责人，具体负责组织制定体系建设工作方案，对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为风险分级管控体系的建立和运行提供有力的组织保障。

4.1.2 小组组长职责

组长应当对风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：
a) 提高认识，统一思想，组织搞好宣传发动和全员培训；
b) 确保风险分级管控体系建设所需的人力资源、资金投入、物资保障；
c) 发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对风险分级管控体系建设情况实施奖惩。

4.1.3 小组副组长职责

负责风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作统一布置协调：
a) 负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案，相关制度的审核；
b) 组织对实施方案、制度进行培训；
c) 确定各工作组的职责，并监督其履行职责。

4.1.4 小组成员职责

a) 按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求组织进行落实；
b) 负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作；
c) 根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与现场相符；
d) 负责对分管范围的员工进行培训，确保员工掌握本岗位存在的风险及管控措施。

4.1.5 体系建设办公室（安全管理部门）职责

a) 负责风险分级管控体系建设实施方案的起草和制度建设；
b) 组织各工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制进行讨论、修改完善；
c) 确定评价方法，汇总下发体系建设各类清单；
d) 负责风险告知版面的设计、制作、安装；
e) 负责风险分级管控体系建设的资料建档管理；
f) 传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。

4.2 编制建设实施方案

应明确工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。要提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、强化宣传推广、强化基础设施建设、培训交流、督查考核等方面制定措施，以保证工作任务切实落实到位。

4.3 宣传发动

企业要针对全体从业人员及相关方充分做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容应包括安全生产的法律法规、方针政策，特别是企业员工应履行的安全生产职责，应具备的安全生产条件，应承担的法律责任等；开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则、岗位风险等，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故案例等。应创新宣传方式，采取“两体系”简报、宣传栏、悬挂横幅、张贴标语和发放宣传资料等形式，还可以举办培训班、班组交流讨论、“现身说法”警示教育等有效形式，通过广泛的宣传发动，使全体员工进一步认识风险分级管控体系建设工作的重要意义，不断提高全员参与的主动性和积极性，逐步形成领导高度重视，员工积极参与的浓厚氛围。

4.4 制度建设

4.4.1 风险分级管控制度

企业应建立风险分级管控工作流程，明确各层次风险管控职责，根据风险等级，落实管控层级。各基层部门按照“分级管控、属地管理”的原则，应规定安全生产风险分级管控体系建设工作的步骤和方法，主要包括确定危险源辨识方法、风险评价方法及风险等级判定准则，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施制定、安全风险告知等内容，做好本部门管理范围内的安全风险管控工作。各专业管理部门要根据“谁主管、谁负责”的原则，履行安全职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内的安全生产管控工作，保证本企业安全生产风险分级管控体系建设的规范化和系统化。