DB52/T1363.3—2018 机关目标绩效管理 第3部分：目标管控 前言： 《机关目标绩效管理》分为五个部分：第1部分：总则；第2部分：目标制定；第3部分：目标管控；第4部分：目标考评；第5部分：结果运用。本部分为DB52/T1363-2018的第3部分。按照GB/T1.1-2009的规则起草，由贵州省直机关目标绩效管理领导小组办公室提出并归口，起草单位包括贵州省质量技术监督局、贵州省标准化院、中鼎资信评级服务有限公司。主要起草人包括王文阳、孙元飞、李天波、徐李娟、郑玲等。 1 范围 本部分规定了机关目标绩效管理的目标管控方法，包括术语定义、管控方式、管控要求、管控手段、管控程序以及查访核验等内容。适用于贵州省直机关目标绩效管理的日标管控。 2 术语和定义 2.1 补欠：目标实施单位根据省直目标绩效办反馈的负面清单，制定整改措施，按绩效要求完成未完成的目标任务。 3 管控方式 3.1 适时监控：省直目标绩效办对目标绩效实施情况进行适时检查。 3.2 过程核查：省直目标绩效办或委托第三方机构组织实施，定期或不定期核查目标绩效完成情况。 4 管控要求 4.1 定期或不定期核查目标实施情况。 4.2 成立核查组，由2名以上人员组成，核查结果经核查组负责人签字生效。受核查的目标实施单位若对核查结果有异议，可提出申诉，由省直目标绩效办重新组织复核。 4.3 核查应随机抽选样本，确保材料真实、全面、客观、准确。 4.4 核查工作严格执行保密规定。 5 管控手段 5.1 过程控制方式：在线核查与实地核查相结合；全面核查与重点核查相结合；跟踪核查与整改核查相结合；季度核查与年终复核相结合等。 5.2 过程控制方法：座谈了解、查阅资料、询问核实、实地查看、走访群众、舆论监督、在线评审等。 6 管控程序 6.1 内部控制 6.1.1 目标实施单位每季度按绩效要求检查目标完成情况，组织召开目标完成情况分析会。 6.1.2 目标实施单位每半年研究目标绩效中存在的问题，提出改进措施和方案。 6.1.3 目标实施单位指定目标联络员负责目标执行情况的沟通。 6.1.4 目标实施单位每年1月10日前进行目标完成情况自查。 6.2 外部控制 6.2.1 省直目标绩效办对季度、中期、年终目标完成情况进行核查，拟定核查方案。 6.2.2 省直目标绩效办通过电话询问、发函或实地核查等方式对重大目标进行核查。 6.2.3 省直目标绩效办对照目标绩效要求进行核查，内容包括政府投资重大项目的立项、审批、实施及资金安排等。 6.2.4 核查发现未按质按量完成任务的，记入负面清单，并反馈目标实施单位负责人。 6.2.5 省直目标绩效办督促目标实施单位采取措施，完成补欠。 6.2.6 省直目标绩效办拟写季度目标完成质量分析报告。